土默特右旗财政局2025年度财会监督检查结果公示
为深入贯彻中办、国办《关于进一步加强财会监督工作的意见》，严格落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《财政检查工作办法》《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，按照上级财政部门统一部署及本局年度财会监督工作计划，我局2025年组织开展财政专项监督检查，现将本次检查整体情况、发现问题、处理整改情况公示如下：
一、检查基本情况
1.检查对象：土默特右旗自然资源局及所属二级单位、土默特右旗市场监督管理局、土默特右旗农牧局2024年高标准农田项目
2.检查时段：重点核查 2022-2024年度财务收支、预算执行、专项资金使用情况，重大事项追溯以前年度。
3.检查范围：预算编制与执行、国库集中支付、“三公”经费、差旅费、政府采购、国有资产管理、内控制度建设、会计凭证账簿档案、专项资金拨付使用、绩效管理落实；
4.总体评价：3 家单位基本能够遵守财经法规，资金运行总体平稳，但普遍存在会计基础薄弱、内控执行流于形式、资产管理不规范、报销附件不全等管理类问题。
二、各单位检查发现主要问题
（一）土默特右旗自然资源局及所属二级单位
1.内部控制制度缺失或执行不到位，管控体系存在漏洞
2.财务核算不规范，违反会计核算基本原则
3.政府采购程序不规范，违反法定监管要求
4.合同管理不规范，履约与签订程序违法违规
5.公务用车管理混乱，违反车辆及财务管理制度
（二）土默特右旗市场监督管理局
1.内部控制制度建设与执行存在短板
2.政府采购管理程序严重不规范
3.收支业务管理与财务核算不规范
4.其他往来款管理不规范
5.经费支出存在不合理情形
6.国有资产管理与项目资金使用不规范
7.公务用车管理混乱
（三）农牧局2024年高标准农田
1.主管部门监管不严
2.设计与决算部分不符
3.尾留工程管理不够规范，工程量核算不够精准，资金使用管理存在薄弱环节
4.预算执行与资金拨付不规范
5.部分内控资料存在不完整，过程管理记录不规范，对工程质量追溯造成一定影响
6.项管公司结算审核不严谨
7.关键工序质量管控缺失
三、处理及整改落实情况
已向各单位下达财务检查文书，要求全面完善财务手续、健全管理制度。目前多数单位完成整改，剩余单位限期整改到位，我局将组织复核。
四、长效监管工作要求
下一步要持续强化常态化监督，组织财务业务培训，压实各单位资金管理主体责任，规范全区财经秩序。
五、公示期限与咨询途径
1.公示期限：自 2025年7月1日至 2026年7月7日，共计5个工作日。
2.咨询联系：公示期间，相关单位、社会群众可前往土默特右旗财政局财会监督股咨询检查概况，涉密细节不予公开。
联系电话：0472-8928963
联系地址：土默特右旗萨拉齐镇财政局
3. 救济渠道：被检查单位对检查认定问题、整改要求存在异议，可在公示期内向我局提交书面复核申请。
土默特右旗财政局
2026年7月1日
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