关于土默特右旗本级2018年预算调整方案的报告
2018年12月07日   来源:   作者:    点击:
  关于土默特右旗本级2018年预算调整方案的报告
 
  ——2018年11月23日在旗十七届人大常委会第七次会议上
 
  旗财政局局长郭建光
 
  各位组成人员:
 
  我受旗人民政府委托,向旗人大常委会作土默特右旗本级2018年预算调整方案的报告,请予审议。
 
  一、预算调整的依据
 
  根据《预算法》规定,在预算执行中需要增加或减少预算总收支、调减预算安排的重点支出数额、增加举借债务数额应当进行预算调整,并编制预算调整方案,提请旗人民代表大会常务委员会审查和批准。
 
  二、预算调整的主要原因
 
  受国家金融政策影响,需要增加债券再融资和新增债券收入。同时,根据运行中收入结构和可用财力变化等情况,结合全旗重点工作及实际支出需求,对支出事项进行调整。
 
  三、收支调整情况
 
  (一)收入调整情况
 
  1.增加情况
 
  (1)年初安排一般公共财政预算收入56300万元,预计完成60000万元,超收3700万元。
 
  (2)地方政府新增债券18000万元。
 
  (3)政府性基金调入8000万元。
 
  收入增加29700万元。
 
  2.减收情况
 
  年初预算其他转移支付收入预计短收41224万元。
 
  收入净调减11524万元,调整后收入总量178620万元。
 
  (二)支出调整情况
 
  1.调整用途
 
  根据旗农牧业局和扶贫办调整申请,将年初安排的1000万产业化扶贫资金(科目2130124)中的740万元,分别调整到危房改造工程(科目2210105)500万元;扶贫驻村干部帮扶(科目2130599)118万元,扶贫工作经费(科目2130599)122万元。
 
  2.调减情况
 
  (1)按政策已足额支付后尚有结余或不需支付资金,需调减15432万元。
 
  ——政府性债务到期本金及利息调减14590万元(调减原因为存量债务使用置换债券资金偿还本金4614万元,利用2018年再融资置换资金偿还本金9976万元);
 
  ——新农合资金调减693万元(预算安排2906.7万元,已支付2213.7万元);
 
  ——根据旗乡财税体制调整情况,工业园区矛盾调处、招商引资等经费调减149万元。
 
  (2)根据财政运行情况,不再继续安排需调减6703万元。
 
  ——重点项目前期费调减400万元(预算安排500万元,已支100万元);
 
  ——职业年金及预计增资调减6303万元。
 
  (3)根据财政收支平衡情况,调减后用盘活存量资金方式(或2019年预算)支付的8239万元。
 
  ——农村环境卫生和综合整治调减1070万元(预算安排1110万元,已支付40万元);
 
  ——未休年假补贴调减4000万元;
 
  ——三线绿化管护费调减520万元(预算安排1260万元,已支付740万元);
 
  ——旅游宣传营销专项经费调减460万元(预算安排500万元,已支付40万元);
 
  ——争取项目奖励资金调减300万元;
 
  ——水利工程维修管护费调减280万元(预算安排300万元,已支付20万元);
 
  ——看守所、治安拘留所等工程调减178万元(预算安排200万元,已支付22万元);
 
  ——电子政务内网建设调减110万元;
 
  ——农村综合改革配套费调减1000万元;
 
  ——旗级储备粮补助调减321万元。
 
  支出调减30374万元。
 
  3.调增情况
 
  ——文化旅游基础设施建设(文投公司还本)850万元;
 
  ——十个全覆盖工程款18000万元。
 
  支出调增18850万元。
 
  支出净调减11524万元,调整后全旗支出总量为178620万元,达到收支平衡。

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